MV4 Administración
Notas Técnicas
| 106: Cambio de números en el contador de documentos emitidos: Facturas, Notas, Remitos, Liquidaciones, etc...
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Cuando se genera un documento (Factura, Nota, Remito, etc...) el sistema le asigna un número automáticamente.
Para cambiarlo, se debe ir a: Ventas/Archivos; Puntos de Venta.
* Elegir el punto de Venta que corresponda y Modificarlo.
* Se verán varias líneas, cada una correspondiente a un tipo de documento.
* Se debe modificar la columna "Prox. Nro."
ATENCIÓN:
- El sistema solo permitirá cambiar números si se mantiene la corrrelatividad "Fecha, Número de Documento."
- El sistema no permitirá registar documentos con números repetidos.
- Si una serie de Formularios de algún tipo (por ejemplo Facturas desde la 100 hasta la 200) debe anularse por algún motivo, no deben modificarse los contadores. Deben registrarse los documentos anulados desde donde corresponda. Ver nota técnica "Anulación de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito"
Para cambiarlo, se debe ir a: Ventas/Archivos; Puntos de Venta.
* Elegir el punto de Venta que corresponda y Modificarlo.
* Se verán varias líneas, cada una correspondiente a un tipo de documento.
* Se debe modificar la columna "Prox. Nro."
ATENCIÓN:
- El sistema solo permitirá cambiar números si se mantiene la corrrelatividad "Fecha, Número de Documento."
- El sistema no permitirá registar documentos con números repetidos.
- Si una serie de Formularios de algún tipo (por ejemplo Facturas desde la 100 hasta la 200) debe anularse por algún motivo, no deben modificarse los contadores. Deben registrarse los documentos anulados desde donde corresponda. Ver nota técnica "Anulación de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito"
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