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Notas Técnicas
| 174: Imputaciones automáticas de IVA. Configuración y uso
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CONFIGURACION
Parametrizando varias cosas es posible automatizar el proceso del devengamiento del IVA que se se paga mensualmente.
El sistema genera automáticamente una imputación a pagar con el vencimiento correspondiente. Los asientos contables del devengamiento y el pago se generarán también en forma automática.
En el Plan de Cuentas deben existir las siguientes cuentas imputables, a menos que alguna no sea necesaria:
+ Débito Fiscal
+ Crébito Fiscal
+ Percepciones Emitidas
+ Percepciones Recibidas
+ Retenciones Emitidas
+ Retenciones Recibidas
1. Si no existe, definir un Tercero código IVA y nombre IVA y asociarle una Cuenta Contable del Pasivo. Por ejemplo la cuenta "213100 IVA a Pagar".
2. Para cada una de los ítems de abajo que use la Empresa, definir un Artículo distinto según se indica abajo.
Para todos artículos:
+ Campo Condición IVA: No Gravado.
+ "de Compra" y "de Venta" debe estar tildado.
a) Débito Fiscal: (por ejemplo Código "DebFis", Descripción "Débito Fiscal")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Pasivo (por ejemplo: 213200 Débito Fiscal IVA)
b) Crédito Fiscal: (por ejemplo Código "CredFis", Descripción "Crédito Fiscal")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112203 Crédito Fiscal IVA)
c) Percepciones Emitidas
(solo para agentes de Percepción de IVA)
d) Percepciones Recibidas: (por ejemplo Código "PercIvaC", Descripción "Percepciones en facturas de Compra")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112204 Percepción IVA RG 3337)
e) Retenciones Emitidas (solo para agentes de Retención de IVA)
f) Retenciones Recibidas: (por ejemplo Código "RetIvaV", Descripción "Retenciones en Cobranzas")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112205 Retenciones Recibidas)
3. Configurar la Imputación Automática de IVA.
Area Impuestos/ Archivos/ Imputaciones Automáticas.
Luego Documentos/ Ingresar.
a) En Tipo de Impuesto, elegir IVA
b) Marcar con un clic en la columna S los renglones que se usan.
Luego por cada linea marcada:
c) Completar la columna Tercero con el código definido más arriba (IVA).
d) Completar la columna Articulo con los correspondientes códigos de Artículo del punto 2.
e) En período completar con 1 y luego elegir "Meses" (eso significa periodicidad mensual).
f) Dias de vencimiento es el día del mes aproximado que vence el IVA y será la fecha de vencimiento para pagar IVA.
g) Definir la fecha de arranque para que las imputaciones se generen solas (un día primero de mes).
----------
USO
Para generar la imputación mensual y automática de IVA, conviene primero cerrar el mes, para evitar agregar registros del período que alteren la posición de IVA.
1. Generación de la Imputación.
Desde Terceros, Terceros/ Imputaciones.
Luego, Documentos/ Generar Imputaciones Automáticas
Elegir el Período (ejemplo Mayo 2010)
Quincena: Todo el mes.
2. Al aceptar la pantalla se generará una imputación a Pagar.
Puede cancelarse con una Orden de Pago.
Cuando la posición de IVA del mes quede a favor de la Empresa, la imputación será a Cobrar y podrá cancelarse en el futuro con las generadas otros meses si la posición da a pagar, como normalmente sucede. Las Imputaciones a Pagar pueden cancelarse con Imputaciones a Cobrar, de la misma manera que las Facturas pueden cancelarse con Notas de Crédito.
Podría interesar tambien:
Ver Nota Técnica Nº 340
Parametrizando varias cosas es posible automatizar el proceso del devengamiento del IVA que se se paga mensualmente.
El sistema genera automáticamente una imputación a pagar con el vencimiento correspondiente. Los asientos contables del devengamiento y el pago se generarán también en forma automática.
En el Plan de Cuentas deben existir las siguientes cuentas imputables, a menos que alguna no sea necesaria:
+ Débito Fiscal
+ Crébito Fiscal
+ Percepciones Emitidas
+ Percepciones Recibidas
+ Retenciones Emitidas
+ Retenciones Recibidas
1. Si no existe, definir un Tercero código IVA y nombre IVA y asociarle una Cuenta Contable del Pasivo. Por ejemplo la cuenta "213100 IVA a Pagar".
2. Para cada una de los ítems de abajo que use la Empresa, definir un Artículo distinto según se indica abajo.
Para todos artículos:
+ Campo Condición IVA: No Gravado.
+ "de Compra" y "de Venta" debe estar tildado.
a) Débito Fiscal: (por ejemplo Código "DebFis", Descripción "Débito Fiscal")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Pasivo (por ejemplo: 213200 Débito Fiscal IVA)
b) Crédito Fiscal: (por ejemplo Código "CredFis", Descripción "Crédito Fiscal")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112203 Crédito Fiscal IVA)
c) Percepciones Emitidas
(solo para agentes de Percepción de IVA)
d) Percepciones Recibidas: (por ejemplo Código "PercIvaC", Descripción "Percepciones en facturas de Compra")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112204 Percepción IVA RG 3337)
e) Retenciones Emitidas (solo para agentes de Retención de IVA)
f) Retenciones Recibidas: (por ejemplo Código "RetIvaV", Descripción "Retenciones en Cobranzas")
La misma Cuenta contable de Compra y Venta del Activo (por ejemplo: 112205 Retenciones Recibidas)
3. Configurar la Imputación Automática de IVA.
Area Impuestos/ Archivos/ Imputaciones Automáticas.
Luego Documentos/ Ingresar.
a) En Tipo de Impuesto, elegir IVA
b) Marcar con un clic en la columna S los renglones que se usan.
Luego por cada linea marcada:
c) Completar la columna Tercero con el código definido más arriba (IVA).
d) Completar la columna Articulo con los correspondientes códigos de Artículo del punto 2.
e) En período completar con 1 y luego elegir "Meses" (eso significa periodicidad mensual).
f) Dias de vencimiento es el día del mes aproximado que vence el IVA y será la fecha de vencimiento para pagar IVA.
g) Definir la fecha de arranque para que las imputaciones se generen solas (un día primero de mes).
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USO
Para generar la imputación mensual y automática de IVA, conviene primero cerrar el mes, para evitar agregar registros del período que alteren la posición de IVA.
1. Generación de la Imputación.
Desde Terceros, Terceros/ Imputaciones.
Luego, Documentos/ Generar Imputaciones Automáticas
Elegir el Período (ejemplo Mayo 2010)
Quincena: Todo el mes.
2. Al aceptar la pantalla se generará una imputación a Pagar.
Puede cancelarse con una Orden de Pago.
Cuando la posición de IVA del mes quede a favor de la Empresa, la imputación será a Cobrar y podrá cancelarse en el futuro con las generadas otros meses si la posición da a pagar, como normalmente sucede. Las Imputaciones a Pagar pueden cancelarse con Imputaciones a Cobrar, de la misma manera que las Facturas pueden cancelarse con Notas de Crédito.
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Ver Nota Técnica Nº 340
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