MV4 Administración
Notas Técnicas
| 26: Anulación de Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito (no electrónicas)
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Para anular facturas tradicionales, (no electrónicas), hay dos casos.
a) Anular una factura ya impresa en un formulario:
Elegir la factura y luego Documentos/ Anular. El renglón de la factura quedará marcado con un punto rojo a la izquierda. La factura seguirá figurando en la cuenta corriente, pero con importe cero.
b) Anular la factura generando una Nota de Crédito
Debe seleccionarse y luego se elige la opción Anular del menú Documentos. Se presenta una pantalla con opciones.
Marcar la "Revertir con Nota de Credito".
Aceptando se genera n automáticamente:
- La Nota correspondiente.
- La Cobranza que aplica la Nota a la Factura.
El mismo método se puede usar para anular NC con ND y ND con NC.
c) Cuando los formularios se vencen y es necesario anular de una sola vez una serie continua de facturas de la misma letra y del mismo punto de venta; Desde Ventas/ Facturas y SIN SELECCIONAR NINGUNA FACTURA, menú Documentos/ Anular. Luego elegir la opción "Agregar Facturas de Venta Anuladas" y aceptar. Se abre otra ventna donde ell sistema pedirá varios datos sobre los formularios a anular: Letra, Punto de Venta, Primer número de factura a anular, Ultimo número de factura a anular.
EN TODOS LOS CASOS SE SOLICITARA LA FECHA DE ANULACIÓN, que es la que se usará en los subdiarios de IVA Ventas.
Para anular Notas de Credito o Debito proceder de la misma manera, pero desde Notas de Crédito o Notas de Débito.
En Facturas y Notas (anuladas o no) debe existir correlato entre las fechas y los números de documentos.
Cuando un comprobante NO electrónico es anulado de la forma clásica, o sea tachando el formulario, y luego desde el sistema mediante el menú Documentos/ Anular, por pantalla y en el listado, aparece un circulo rojo a la izquierda de la lista de facturas o notas.
Cuando un comprobante es anulado con Reversión aparece la letra R a la izquierda en la lista. Al hacerle doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revertido con NC/ND XXXXXX".
Los comprobantes emitidos por reversión (Notas de Crédito o de Débito) están identificados en la lista con la inicial del comprobante que revierten (F para Facturas, D para Notas de Débito y C para Notas de Crédito). Y al hacerles doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revierte la FC/NC/ND XXXXXX".
El menú Proyectar permite pasar de un comprobante a su comprobante de reversión.
También se puede buscar comprobantes revertidos y/o reversores, en este último caso por el número del comprobante al que revierten.
En las pantalas de Busqueda existe un campo para poder buscar comprobantes Revertidos.
a) Anular una factura ya impresa en un formulario:
Elegir la factura y luego Documentos/ Anular. El renglón de la factura quedará marcado con un punto rojo a la izquierda. La factura seguirá figurando en la cuenta corriente, pero con importe cero.
b) Anular la factura generando una Nota de Crédito
Debe seleccionarse y luego se elige la opción Anular del menú Documentos. Se presenta una pantalla con opciones.
Marcar la "Revertir con Nota de Credito".
Aceptando se genera n automáticamente:
- La Nota correspondiente.
- La Cobranza que aplica la Nota a la Factura.
El mismo método se puede usar para anular NC con ND y ND con NC.
c) Cuando los formularios se vencen y es necesario anular de una sola vez una serie continua de facturas de la misma letra y del mismo punto de venta; Desde Ventas/ Facturas y SIN SELECCIONAR NINGUNA FACTURA, menú Documentos/ Anular. Luego elegir la opción "Agregar Facturas de Venta Anuladas" y aceptar. Se abre otra ventna donde ell sistema pedirá varios datos sobre los formularios a anular: Letra, Punto de Venta, Primer número de factura a anular, Ultimo número de factura a anular.
EN TODOS LOS CASOS SE SOLICITARA LA FECHA DE ANULACIÓN, que es la que se usará en los subdiarios de IVA Ventas.
Para anular Notas de Credito o Debito proceder de la misma manera, pero desde Notas de Crédito o Notas de Débito.
En Facturas y Notas (anuladas o no) debe existir correlato entre las fechas y los números de documentos.
Cuando un comprobante NO electrónico es anulado de la forma clásica, o sea tachando el formulario, y luego desde el sistema mediante el menú Documentos/ Anular, por pantalla y en el listado, aparece un circulo rojo a la izquierda de la lista de facturas o notas.
Cuando un comprobante es anulado con Reversión aparece la letra R a la izquierda en la lista. Al hacerle doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revertido con NC/ND XXXXXX".
Los comprobantes emitidos por reversión (Notas de Crédito o de Débito) están identificados en la lista con la inicial del comprobante que revierten (F para Facturas, D para Notas de Débito y C para Notas de Crédito). Y al hacerles doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revierte la FC/NC/ND XXXXXX".
El menú Proyectar permite pasar de un comprobante a su comprobante de reversión.
También se puede buscar comprobantes revertidos y/o reversores, en este último caso por el número del comprobante al que revierten.
En las pantalas de Busqueda existe un campo para poder buscar comprobantes Revertidos.
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