MV4 Administración
Notas Técnicas
| 275: Devolver anticipos cuando se cobra o paga de mas
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En COMPRAS, existen casos en los que se entregan valores en concepto de anticipo a un Proveedor para cancelar futuras facturas.
Cuando finalmente se recibe la factura, en una Orden de Pago, se aplica el anticpo a la factura por su importe exacto.
Si sobra dinero y no se desea dejarlo a cuenta del Proveedor, ese dienero se le puede DEVOLVER. Para eso hay que hacerle una Cobranza (Compras/ Cobranzas). Primero se debe completar el nombre del Proveedor, y luego usar el botón DEVOLVER de la parte inferior de la pantalla y definir el importe que se desa devolver. Luego arriba completar con los valores que se le entregarán para que la diferencia sea cero.
En VENTAS, existen casos en los que se reciben valores en concepto de anticipo a de un Cliente para cancelar futuras facturas.
Cuando finalmente se emite la factura, en una Cobranza, se aplica el anticpo a la factura por su importe exacto.
Si sobra dinero y no se desea dejarlo a cuenta del Cliente, ese dienero se le puede DEVOLVER. Para eso hay que hacerle una Orden de Pago (Ventas/ Ordenes de Pago). Primero se debe completar el nombre del Cliente, y luego usar el botón DEVOLVER de la parte inferior de la pantalla y definir el importe devuelto. Luego arriba completar con los valores que se le recibirán para que la difrerencia sea cero.
Cuando finalmente se recibe la factura, en una Orden de Pago, se aplica el anticpo a la factura por su importe exacto.
Si sobra dinero y no se desea dejarlo a cuenta del Proveedor, ese dienero se le puede DEVOLVER. Para eso hay que hacerle una Cobranza (Compras/ Cobranzas). Primero se debe completar el nombre del Proveedor, y luego usar el botón DEVOLVER de la parte inferior de la pantalla y definir el importe que se desa devolver. Luego arriba completar con los valores que se le entregarán para que la diferencia sea cero.
En VENTAS, existen casos en los que se reciben valores en concepto de anticipo a de un Cliente para cancelar futuras facturas.
Cuando finalmente se emite la factura, en una Cobranza, se aplica el anticpo a la factura por su importe exacto.
Si sobra dinero y no se desea dejarlo a cuenta del Cliente, ese dienero se le puede DEVOLVER. Para eso hay que hacerle una Orden de Pago (Ventas/ Ordenes de Pago). Primero se debe completar el nombre del Cliente, y luego usar el botón DEVOLVER de la parte inferior de la pantalla y definir el importe devuelto. Luego arriba completar con los valores que se le recibirán para que la difrerencia sea cero.
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