MV4 Administración
Notas Técnicas
| 315: Campo “Cant Vend Comp” (Cantidad Vendida y Comprada) en informes VCT
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En los informes VCT interesan dos campos relativos Cantidades:
1. “Cantidad”: Es la que multiplica por el precio unitario para obtener el Importe del Item de a factura o la nota y es siempre es positiva.
2. “Cant Vend Comp” (Cantidad Vendida Comprada): En el informe VCT puede tomar un valor positivo, negativo o cero y sirve para sumar algebraicamente Facturas y Notas de las áreas Compras y Ventas.
Lo que sigue aplica a los informes de los registros relacionados con Ventas (para compras vale la inversa respecto de los signos):
El campo “Cant Vend Comp” se comporta como sigue para los distintos documentos:
En FACTURAS DE VENTA siempre toma valores POSITIVOS.
En NOTAS DE CREDITO DE VENTA toma valores NEGATIVOS solamente si se cumplen dos condiciones que deben cumplirse simultáneamete:
a) El ítem de la nota hace referencia a un ítem de una factura***.
b) El precio (en la misma moneda) de la nota es el mismo que el de la factura.
Si cualquiera de las condiciones no se cumple, el campo Cant Vend Comp, toma valor cero.
En NOTAS DE DEBITO DE VENTA toma valores POSITIVOS solamente si se cumplen simultáneamente las mismas dos condiciones a y b de arriba y queda en cero si no se cumple alguna de ellas.
————
Todo lo mismo vale para el área de Compras, para el l campo “Cant Vend Comp”, pero con los signos opuestos.
*** Para vincular un ítem de una factura durante la carga de una nota hay que invocar al primera. En la parte de arriba de la pantalla de carga de la Nota hay un botón que se llama Factura. Debe elegirse una o más y luego la opción AGREGAR. Eso copia todos los ítems con sus precios originales. Los ítems que no se deseen en la nota pueden borrarse.
1. “Cantidad”: Es la que multiplica por el precio unitario para obtener el Importe del Item de a factura o la nota y es siempre es positiva.
2. “Cant Vend Comp” (Cantidad Vendida Comprada): En el informe VCT puede tomar un valor positivo, negativo o cero y sirve para sumar algebraicamente Facturas y Notas de las áreas Compras y Ventas.
Lo que sigue aplica a los informes de los registros relacionados con Ventas (para compras vale la inversa respecto de los signos):
El campo “Cant Vend Comp” se comporta como sigue para los distintos documentos:
En FACTURAS DE VENTA siempre toma valores POSITIVOS.
En NOTAS DE CREDITO DE VENTA toma valores NEGATIVOS solamente si se cumplen dos condiciones que deben cumplirse simultáneamete:
a) El ítem de la nota hace referencia a un ítem de una factura***.
b) El precio (en la misma moneda) de la nota es el mismo que el de la factura.
Si cualquiera de las condiciones no se cumple, el campo Cant Vend Comp, toma valor cero.
En NOTAS DE DEBITO DE VENTA toma valores POSITIVOS solamente si se cumplen simultáneamente las mismas dos condiciones a y b de arriba y queda en cero si no se cumple alguna de ellas.
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Todo lo mismo vale para el área de Compras, para el l campo “Cant Vend Comp”, pero con los signos opuestos.
*** Para vincular un ítem de una factura durante la carga de una nota hay que invocar al primera. En la parte de arriba de la pantalla de carga de la Nota hay un botón que se llama Factura. Debe elegirse una o más y luego la opción AGREGAR. Eso copia todos los ítems con sus precios originales. Los ítems que no se deseen en la nota pueden borrarse.
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