MV4 Administración
Notas Técnicas
| 319: Retenciones de Ganancias Automáticas en Pagos
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En Impuestos/ Regímenes de Retención están todos los regímenes de todos los impuestos, entre ellos Ganancias. Cada régimen tiene una tabla de topes y alíuotas, que en algunos casos tiene una sola linea.
También existen otros parámetros como “Importe mínimo a Retener o Percibir”, etc..
Todos los valores vienen precargados, sin embargo cada empresa debería verificarlos.
Los valores pueden cambiar.
Cada Régimen tiene un código único.
En la ficha de cada Proveedor existe un área llamada Ganancias. Hay un campo llamado “Régimen si no hay por fecha:” ese campo debe contener el código que le corresponda a ese proveedor por tipos de productos o servicios que venda. Es útil usar la @ para ver el listado y poder elegir el régimen.
Solo se puede asignar UN código a cada proveedor para que la retención sea automática. Solo en casos extraordinarios se retiene por más de un régimen a un mismo proveedor. Consultar con MV4, llegado el caso.
Bajo el mismo título Ganancias en la ficha del Proveedor, hay otras opciones POCO comunes:
1. Para los casos en los cuales los códigos cambian en función de las fechas.
2. Excluido de Retenciones hasta una determinada fecha. (el sistema NO retendrá hasta entonces).
NOTAS IMPORTANTES
En el momento del pago, primero seleccionar el importe que se va a cancelar (Facturas, Notas, etc…)
Automáticamente se mostrará el importe retenido (si el Proveedor tiene asignado un régimen y corresponde retener), el Régimen usado y algún otro detalle.
No es recomendable modificar Ordenes de Pago con retenciones de ganancias. Alterarlas podría generar problemas en los cálculos automáticos que no solo tienen en cuenta las alícuotas y escalas del régimen, sino también los pagos efectuados durante el mes.
El cálculo automático de la retención puede desactivarse en la Orden de Pago tildado Calculo Manual, pero durante ese mes se deberá continuar con cálculos manuales para ese proveedor.
Las Ordenes de Pago con retenciones de ganancias, se imprimirán con su comprobante en hoja aparte. Lo mismo ocurre si se envia la OP por mail.
Cada retención efectuada se verá junto con las demás retenciones y percepciones en Impuestos/ Retenciones y Percepciones.
También existen otros parámetros como “Importe mínimo a Retener o Percibir”, etc..
Todos los valores vienen precargados, sin embargo cada empresa debería verificarlos.
Los valores pueden cambiar.
Cada Régimen tiene un código único.
En la ficha de cada Proveedor existe un área llamada Ganancias. Hay un campo llamado “Régimen si no hay por fecha:” ese campo debe contener el código que le corresponda a ese proveedor por tipos de productos o servicios que venda. Es útil usar la @ para ver el listado y poder elegir el régimen.
Solo se puede asignar UN código a cada proveedor para que la retención sea automática. Solo en casos extraordinarios se retiene por más de un régimen a un mismo proveedor. Consultar con MV4, llegado el caso.
Bajo el mismo título Ganancias en la ficha del Proveedor, hay otras opciones POCO comunes:
1. Para los casos en los cuales los códigos cambian en función de las fechas.
2. Excluido de Retenciones hasta una determinada fecha. (el sistema NO retendrá hasta entonces).
NOTAS IMPORTANTES
En el momento del pago, primero seleccionar el importe que se va a cancelar (Facturas, Notas, etc…)
Automáticamente se mostrará el importe retenido (si el Proveedor tiene asignado un régimen y corresponde retener), el Régimen usado y algún otro detalle.
No es recomendable modificar Ordenes de Pago con retenciones de ganancias. Alterarlas podría generar problemas en los cálculos automáticos que no solo tienen en cuenta las alícuotas y escalas del régimen, sino también los pagos efectuados durante el mes.
El cálculo automático de la retención puede desactivarse en la Orden de Pago tildado Calculo Manual, pero durante ese mes se deberá continuar con cálculos manuales para ese proveedor.
Las Ordenes de Pago con retenciones de ganancias, se imprimirán con su comprobante en hoja aparte. Lo mismo ocurre si se envia la OP por mail.
Cada retención efectuada se verá junto con las demás retenciones y percepciones en Impuestos/ Retenciones y Percepciones.
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