MV4 Administración
Notas Técnicas
| 370: Aplicación automática de Notas y Anticipos a Proveedores
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Es común que queden en el olvido Facturas, Notas y Anticipos con saldos que podrían cancelarse entre ellos. Esta rutina, además de detectar estos casos, también puede cancelar esos saldos.
Este comando se ejecuta desde la pantalla de Proveedores (Compras/Proveedores)
Deben seleccinarse uno, varios o todos los Proveedores.
Luego ejecutar el comando:
Documentos, Aplicar automáticamente Anticipos y Notas de Crédito....
El sistema muestra una pantalla intermedia donde aparecen los Proveedores que tienen saldos pendientes (a favor y en contra), cancelables entre si.
De cada linea se puede ver el detalle usando el boton:
Ver Detalle Proveedor
Se puede elegir generar Ordenes de Pago seleccionando una o varias lineas y usando el botón:
Crear OP Seleccionados (se marca la columna OP)
La Orden de Pago de cancelación podrá cancelar saldo de las siguientes cosas:
*Facturas
*Notas de Crédito
*Notas de Débito
*Anticipos
Para desmarcar la columna OP, usar el botón: No Crear OP Seleccionados.
Este tipo de Orden de Pago nunca genera asientos contables.
La moneda de todos los saldos cancelables siempre será la misma.
NOTA:
Ejecutar esta rutina para todos los Proveedores con cierta frecuencia, resulta útil para detectar y corregir rápidamente estos casos.
Este comando se ejecuta desde la pantalla de Proveedores (Compras/Proveedores)
Deben seleccinarse uno, varios o todos los Proveedores.
Luego ejecutar el comando:
Documentos, Aplicar automáticamente Anticipos y Notas de Crédito....
El sistema muestra una pantalla intermedia donde aparecen los Proveedores que tienen saldos pendientes (a favor y en contra), cancelables entre si.
De cada linea se puede ver el detalle usando el boton:
Ver Detalle Proveedor
Se puede elegir generar Ordenes de Pago seleccionando una o varias lineas y usando el botón:
Crear OP Seleccionados (se marca la columna OP)
La Orden de Pago de cancelación podrá cancelar saldo de las siguientes cosas:
*Facturas
*Notas de Crédito
*Notas de Débito
*Anticipos
Para desmarcar la columna OP, usar el botón: No Crear OP Seleccionados.
Este tipo de Orden de Pago nunca genera asientos contables.
La moneda de todos los saldos cancelables siempre será la misma.
NOTA:
Ejecutar esta rutina para todos los Proveedores con cierta frecuencia, resulta útil para detectar y corregir rápidamente estos casos.
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