MV4 Administración
Notas Técnicas
| 415: Pago con Cheques Recibidos (Cheques de Terceros)
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Al registrar una OP y luego de elegir, abajo a la derecha en Documentos Cancelados la factura (o lo que se desee cancelar); en la parte de arriba, en Valores Recibidos, se debe agregar una linea con el boton + y cambiar el campo Tipo a CHEQUE RECIBIDO. Luego se usa el botón SELECCIONAR CHEQUES… y se abre una ventana. Seguidamente se usa el botón BUSCAR que muestra todos los cheques que se pueden usar para pagar (los que no son No a la Orden, o estan vencidos, etc…).
Una vez elegidos uno o varios y aceptando esa pantalla, la misma se cierra y el cheque recibido queda agregado en la Orden de Pago.
Esta acción agregará un movimento del cheque en la tabla maestra de cheques recibidos del módulo de Caja y Bancos, indicando que ya fue entregado, por lo tanto ya no estará disponible para ser entregado nuevamente.
Una vez elegidos uno o varios y aceptando esa pantalla, la misma se cierra y el cheque recibido queda agregado en la Orden de Pago.
Esta acción agregará un movimento del cheque en la tabla maestra de cheques recibidos del módulo de Caja y Bancos, indicando que ya fue entregado, por lo tanto ya no estará disponible para ser entregado nuevamente.
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