MV4 Administración
Notas Técnicas
| 462: Descuento fijo al pagar con Transferencia desde ciertas Cuentas Bancarias y a ciertos Proveedores
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Normalmente el importe del Descuento se refiere al costo que implica una transferencia para el emisor.
En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias.
En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
Si se cumplen esas dos condiciones ese descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia de la misma moneda, aunque sean que sean de distintas cuentas, los descuentos se suman.
Nota: Esta suma NO funciona si las trasnferencias involucran distintas Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.Normalmente el importe se refiere al costo que implica una transferencia para el emisor.
En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias.
En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
Si se cumplen esas dos condiciones ese descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia y de la misma o distintas cuentas, los descuentos se suman.
Nota: Esto solo funciona si las trasnferencias de la OP son de la misma Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.
En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias.
En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
Si se cumplen esas dos condiciones ese descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia de la misma moneda, aunque sean que sean de distintas cuentas, los descuentos se suman.
Nota: Esta suma NO funciona si las trasnferencias involucran distintas Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.Normalmente el importe se refiere al costo que implica una transferencia para el emisor.
En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias.
En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
Si se cumplen esas dos condiciones ese descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia y de la misma o distintas cuentas, los descuentos se suman.
Nota: Esto solo funciona si las trasnferencias de la OP son de la misma Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.
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