MV4 Administración
Notas Técnicas
| 463: Descuento Fijo al pagar con trasferencia
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Normalmente el importe se refiere al costo que implica una transferencia para el emisor. Lo que se pretende es trasladarle el costo de la transferencia al proveedor realizando un descuento automático en la Orden de Pago.
1. En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias. Ese campo se puede modificar en cualquier momento y tendrá efecto para las Ordenes de Pago que se generen desde ese momento.
2. En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA 1: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
NOTA 2: Solo cuando se usa el sistema MV4 Administración en combinación con el sistema SCH, los proveedores de Hacienda al crearse automáticamente en MV4 Administración vendrán con el campo "Aplicar descuentos pro transferencias" tildado, pero puede destildarse.
Si se cumplen esas las condiciones 1 y 2, el descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia y de la misma o distintas cuentas, los descuentos se suman.
NOTA: Esto solo funciona si las transferencias de la OP son de la MISMA Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
(Cuando el sistema aplica el Descuento por Transferencia pero se necesita eliminarlo)
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.
En ese caso la linea del descuento seguirá figurando pero no se imprimirá en la OP.
PREFERENCIAS
Preferencias/ Ordenes de Pago. Hay una preferencia llamada: Aplicar Descuentos por Transferencias por Defecto.
1. En la tabla de Cuentas Bancarias se agregó un campo "Descuento x transferencias", Donde se define el monto FIJO de descuento por transferencias. Solo las cuentas que tengan un valor en ese campo generarán descuento por transferencias. Ese campo se puede modificar en cualquier momento y tendrá efecto para las Ordenes de Pago que se generen desde ese momento.
2. En la tabla de Proveedores se agregó un campo tipo check box "Aplicar descuentos por transferencias cuando corresponda".
Solo se le aplicará descuento por transferencias a los proveedores que tengan tildado el check box y solo si las transferencias son de cuentas bancarias que tengan el campo Descuento x Transferencia distinto de cero.
NOTA 1: En Proveedores se puede cambiar masivamente el valor del campo Aplicar Descuento Transferencias desde el menú Documentos.
NOTA 2: Solo cuando se usa el sistema MV4 Administración en combinación con el sistema SCH, los proveedores de Hacienda al crearse automáticamente en MV4 Administración vendrán con el campo "Aplicar descuentos pro transferencias" tildado, pero puede destildarse.
Si se cumplen esas las condiciones 1 y 2, el descuento se aplica sin importar el tipo de comprobante que se esté cancelando, Factura, Nota, Liquidación… Si se trata de un pago de anticipo, también se aplicará el Descuento.
Si en una OP hay más de una trasferencia y de la misma o distintas cuentas, los descuentos se suman.
NOTA: Esto solo funciona si las transferencias de la OP son de la MISMA Moneda.
Modificación Manual/ Excepciones:
(Cuando el sistema aplica el Descuento por Transferencia pero se necesita eliminarlo)
En la OP al lado del campo Descuento hay otro check box llamado: Manual, que si está tildado permite modificar el Descuento calculado automáticamente y cambiarlo a cero o cualquier otro valor.
En ese caso la linea del descuento seguirá figurando pero no se imprimirá en la OP.
PREFERENCIAS
Preferencias/ Ordenes de Pago. Hay una preferencia llamada: Aplicar Descuentos por Transferencias por Defecto.
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