MV4 Administración
Notas Técnicas
| 323: Vincular o Desvincular Facturas con Pedidos o con Remitos
Area: Compras, Stocks, Ventas
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Este comando se usa para vincular Facturas con Pedidos o Facturas con Remitos.
Normalmente un Pedido se Factura y queda automaticamente vinculado con la Factura.
Lo mismo ocurre automáticamente cuando un Remito se Factura, o cuando una Factura se entrega con Remito.
Pero en casos en los que se recuperan comprobantes de AFIP, o algún otro, donde la Factura no está vinculada al Remito o al Pedido y es necesario vincularlos o desvincularlos, se usan estas funciones desde:
- Facturas/ Documentos/ Vincular Facturas o
- Facturas/ Documentos/ Desvincular Facturas.
Las asociaciones son a nivel Item, no necesariamente por el documento entero.
Desvincular una factura de sus remitos/pedidos deja todo como si la factura hubiera sido creada directamente y sin remitos ni pedidos.
Para vincular una Factura seleccionela y elija el comando Vincular Facturas.
Una factura solamente se puede vincular si su origen está en blanco y no está anulada.
Habiendo elegido una factura vinculable, aparecerá la ventana que se ve en la imagen.
Lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de documento a vincular, que puede ser Remitos o Pedidos. Luego se debe clickear sobre el título que aparece debajo en rojo (Pedidos ó Remitos) y aparecerán los pedidos ó remitos que estén condiciones de ser vinculados con la factura. Se puede elegir uno o más pedidos / remitos.
Elegidos los pedidos/remitos aparecerán en la lista de abajo todos los ítems de esos pedidos/remitos con saldo pendiente de facturar.
Solo hay que hacer doble click en cada uno de los ítems que se desee vincular. El sistema sabrá a qué ítem de la factura se podrá vincular por su producto y su cantidad. Se puede vincular uno ó más ítems pero no es obligatorio vincular todos los ítems que aparecen en la lista.
Si se vinculó un ítem que no era correcto se puede quitar el mismo de la vinculación haciendo doble click en la lista de arriba.
Una vez vinculados todos los ítems se debe hacer click en el tilde y el sistema realizará la vinculación.
Normalmente un Pedido se Factura y queda automaticamente vinculado con la Factura.
Lo mismo ocurre automáticamente cuando un Remito se Factura, o cuando una Factura se entrega con Remito.
Pero en casos en los que se recuperan comprobantes de AFIP, o algún otro, donde la Factura no está vinculada al Remito o al Pedido y es necesario vincularlos o desvincularlos, se usan estas funciones desde:
- Facturas/ Documentos/ Vincular Facturas o
- Facturas/ Documentos/ Desvincular Facturas.
Las asociaciones son a nivel Item, no necesariamente por el documento entero.
Desvincular una factura de sus remitos/pedidos deja todo como si la factura hubiera sido creada directamente y sin remitos ni pedidos.
Para vincular una Factura seleccionela y elija el comando Vincular Facturas.
Una factura solamente se puede vincular si su origen está en blanco y no está anulada.
Habiendo elegido una factura vinculable, aparecerá la ventana que se ve en la imagen.
Lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de documento a vincular, que puede ser Remitos o Pedidos. Luego se debe clickear sobre el título que aparece debajo en rojo (Pedidos ó Remitos) y aparecerán los pedidos ó remitos que estén condiciones de ser vinculados con la factura. Se puede elegir uno o más pedidos / remitos.
Elegidos los pedidos/remitos aparecerán en la lista de abajo todos los ítems de esos pedidos/remitos con saldo pendiente de facturar.
Solo hay que hacer doble click en cada uno de los ítems que se desee vincular. El sistema sabrá a qué ítem de la factura se podrá vincular por su producto y su cantidad. Se puede vincular uno ó más ítems pero no es obligatorio vincular todos los ítems que aparecen en la lista.
Si se vinculó un ítem que no era correcto se puede quitar el mismo de la vinculación haciendo doble click en la lista de arriba.
Una vez vinculados todos los ítems se debe hacer click en el tilde y el sistema realizará la vinculación.
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