MV4 Administración
Novedades versión 7.01.00
2920: Anulación con Reversión de Facturas , Notas de Credito y Notas de Débito ELECTR
Los comprobantes electrónicos o de impresora fiscal no se pueden anular de la forma clásica (tachando el formulario). La forma hacerlo es a través de la emisión de un comprobante igual, pero de signo contrario.
Las Facturas o Notas de Crédito se revierten con una Nota de Crédito. Las Notas de Crédito se revierten con una Nota de Débito.
Esto en el sistema se llama "Revertir".
Para Revertir un comprobante se lo debe seleccionar y elegir Anular en el menú Documentos. Y se debe tildar la opción "Revertir con Nota de xxxxxx". Esto también se puede hacer con los comprobantes preimpresos pero es optativo, ya que se puede tachar el formulario original. Con los otros dos tipos de comprobantes (electrónicos y fiscales) es obligatorio.
Cuando un comprobante es anulado de la forma clásica, o sea tachando el formulario, aparece un circulo rojo a la izquierda de la lista de facturas o notas.
Cuando un comprobante es anulado con Reversión aparece la letra R a la izquierda en la lista. Al hacerle doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revertido con NC/ND XXXXXX".
Los comprobantes emitidos por reversión (Notas de Crédito o de Débito) están identificados en la lista con la inicial del comprobante que revierten (F para Facturas, D para Notas de Débito y C para Notas de Crédito). Y al hacerles doble-click se puede leer abajo la leyenda "Revierte la FC/NC/ND XXXXXX".
El menú Proyectar permite pasar de un comprobante a su comprobante de reversión.
También se puede buscar comprobantes revertidos y/o reversores, en este último caso por el número del comprobante al que revierten.
En las pantalas de Busqueda se agrega otro campo para poder buscar comprobantes Revertidos.
2947: Aviso de existencia de facturas electrónicas para recuperar de AFIP
Cuando por algún error las facturas electrónicas quedan registradas en AFIP, pero no en MV4 Administración, el sistema avisa al usuario en la pantalla inicial de alertas.
2961: Actualización masiva de precios de Artículos en previsiones de Ventas
Ventas/ Previsiones a Cobrar
Se deben elegir las Previsiones cuyos precios se deseen modificar y luego elegir:
Documentos/ Modificar precios automáticamente.
Se presenta una pantalla con los Artículos que usan esas previsiones.
Se pueden actualizar masivamente de dos maneras:
a) Aplicar Precios de Venta de Artículos
A cada previsión de las seleccionadas se le aplica el precio que figura la columna "Precio a Aplicar".
Si se tilda la opción Actualizar precios en los Artículos, los precios que se escriban en la columna "Precio a Aplicar" se copiaran en la ficha del Artículos.
b) Modificar precios porcentualmente
Por cada artículo defiir un porcentaje de aumento.
REDONDEO ejemplo de $1234,567:
El número 2 redondea a dos decimales: 1234,56
El número 1 redondea a un decimale: 1234,5
El número 0 a cero decimales: 1234
El número negativo -1, deja el número asi: 1230
El número negativo -2, deja el número asi: 1200
Los procesos son irreversibles.
2967: Cambio pantalla Despachos de Importación
Se pueden registrar importes en distintas monedas.
Se agregó la lista de lista de Gastos de Despacho. Esa lista es editable desde Compas/ Archvivos/ Gastos de Despacho.
3014: Buscar por Centro de Costo en Remitos de Compra y Venta
En la pantalla de Busqueda de Remitos de Compra y Venta se agrega la posiblidad de buscar por Centros de Costo 1 y 2.
3017: Cuenta corriente Multiempresa
Cuando se pide una cuenta corriente de Clientes y Terceros de más de una empresa, los saldos corridos se muestran como si se tratara de una sola empresa.
3039: Busquedas entre dos fechas
En la mayoría de las pantallas de búsqueda se mejoró y simplificó la fución para buscar registros entre dos fechas.
3040: Previsiones a Cobrar y Previsiones a Pagar aceptan Percepciones
Es posible incluir Percepciones en Previsiones. Esta mejora impacta en el informe del Cash Flow, que ahora tiene en cuenta también a las Percepciones.
3051: Preferencia "Generación de Informes"
Algunos informes extensos, como el llamado: Ventas, Compras y Terceros; pueden generarse utilizando recursos del servidor o del puesto de trabajo que lo solicita.
Existe un grupo de preferencias llamado "Genración de Informes" y una opción llamada "¿Generar informes desde el Servidor?, que se usa para elegir alguna de las dos opciones por defecto. En el momento de solicitar el informe, el sistema propondrá la opción definida en el parámetro; pero se podrá cambiar para ese pedido de informe, quedando inalterada la preferencia.
3057: Busqueda de Facturas y Notas
En las pantallas de búsqueda de Facturas y Notas, el campo ANULADO antes venia por defecto con el valor NO. Ese campo, ahora, por defecto viene vacio.
3058: Creacion de acceso personalizado de Usuario
Se agrega al menú File la opción "Acceder siempre como usuario XXX"
Crea para la computadora en la que se ejecuta el comando, un acceso para que las próximas veces que se ingrese aparezca solamenente ese usuario, y no la lista de todos los usuarios.
Funciona solo con Client Application. Consultar con Mil Veinticuatro para saber si usa Client Application.
3061: Controles adicionales de ejecución de Backups automáticos
Controles adicionales de fallas en ejecución del los backups diarios.
Registro en el archivo de Control de cada ejecución.
3063: Cuenta Corriente Contable
Se accede desde Contabilidad/ Listados, Cuenta Corriente Contable
Muestra las cuentas corrientes pero con los montos contables. Solo se usa la moneda local y aparecen los movimientos de diferencia de cambio.
En la cuentas corrientes de los módulos de Ventas, Compras y Terceros; ya no se muestran los movimientos de diferencia de cambio, que antes si.
También es posible imprimirlas.
3069: Orden de ítems en Imputaciones impresas
En la impresión de Imputaciones, el órden de los ítems coincidecon con el de pantalla.
3074: Mejoras en Despachos de Importación
Se agregaron nuevos campos y ahora es posible asociar a varias facturas, inclusive de distintos proveedores, a un mismo despacho.
3078: Alertas en pantalla de Inicio
Se informan:
Ultimo Backup
Certificado Digital
Facturas electrónicas faltantes
Feriados a cargar
Padrón ARBA a importar
Fecha de Cierre
Cheques a Depositar
Cheques entregados no marcados como depositados
3084: Balance de Sumas y Saldos. Salida a archivo .xls
Se agregó una opción que muestra las cuentas sin los caracteres que se usan como sangría para graficar la estrucutra de arbol del plan de cuentas.
3086: Ejecutar un Backup desde un puesto de trabajo
Desde el Area Utilidades, los usuarios habilitados pueden ejecutar la función.
Generalmente los backups se ejecutan en un disco del servidor distinto al disco donde residen los datos.
3087: Compatibilidad con servidores de 64 bits
A partir de esta versión se pueden usar procesadores de 64 bits para correr el motor de la base de datos que ejecuta la aplicación de Mil Veinticuatro en el servidor.
Esto mejora la performance.
Si el sistema operativo del servidor soporta 64 bits, los clientes podrán solicitar a Mil Veinticuatro la instalación de sistema versión 64 bits.
3100: Menú Proyectar en Stock
Se agregaron varias nuevas opciones.
3109: Uso de Artículos en Tipos de Transformaciones
Es posible utilizar Articulos, y no solo productos, cuando se define un Tipo de Transformación.