MV4 Administración
Novedades versión 7.08.00
3511: Recálculo de precios de Productos con más opciones
Es posible recalcular los precios de todos o algunos productos de venta en función de sus precios de compra.
En el caso de empresas productivas, los cálculos se basan en los precios de materias primas y/o prodcutos intermedios.
Puede optarse por calcular precios en cascada (en base a los Tipos de Transformaciones).
3546: Planilla de IIBB para presentacion de CM03
Se agregó columa que muestre los a saldos a favor.
La información es simpre actual. No brinda información histórica.
3569: Filtros en el encabezado en los principales listados
En el encabezdo de los listados más importantes que se ven por pantalla (por ejemplo Facturas de Compra) se agregó la posibilidad de buscar o filtrar registros por los campos más importantes.
Si hay más de un campo filtrable se pueden usar en forma combinada.
3588: Registro de cambio de cotizaciones el en Archivo de Control
Los cambios de cotizaciones de moneda extranjera quedan registrados en el Archivo de Control.
3592: Asignación de Vencimientos a varios Clientes al mismo tiempo.
Los Vencimientos son parámetros que definen en cuantas cuotas, a a que plazo, etc… se emitirán Facturas, Notas etc… a los Clientes. Esos valores se propondrán al emitir esos documentos, pero podrán modificarse para cada documento.
Desde Ventas/Archivos; Vencimientos
se pueden asignar los vencimientos POR DEFECTO, para distintos tipos de documentos.
Los Clientes a los cuales no se les especifiquen Vencimientos distintos a los definidos POR DEFECTO, lo utilizarán.
Para cambiar los vencimientos uno o varios Clientes al mismo tiempo, seleccionarlos y luego elegir la opcion de menú: Archivos/ Vencimientos
3594: Facturar un conjunto de Remitos en un solo paso
Es posible facturar un conjunto de remitos de uno o varios clientes en un solo paso.
Con los remitos de un mismo cliente, se puede optar por consolidarlos en una sola factura a todos o hacer un remito por factura.
Eso también se puede parametrizar desde el grupo de Preferencias "Facturación" en la preferencia:
"Facturar Remitos por Cliente"
También el momento de facturar remitos, se solicitan: Fecha de Facturas y Número de Sucursal.
3605: Medio de Pago predefinido en Clientes, Proveedores y Terceros
El objetivo principal de esta funcionalidad es agilizar el registro de Ordenes de Pago y Cobranzas
En las fichas de los Clientes, Proveedores y Terceros existen campos para registrar el medio de cancelación de deuda más frecuente.
Si un Cliente usualmente paga con cheques del Banco Nación, esa información puede registrarse en su ficha, para que durante el registro de la Cobranza, al elegir un medio de pago, automáticamente se tomen esos parámetros.
En las fichas de Clientes, Proveedores y Terceros los campos se llaman:
- Medio de Pago Habitual (Efectivo, Cheque…)
- Código Medio Pago. Este campo cambia de nombre según el caso y debe completarse con: código de la caja si es efectivo, código del banco si es cheque, etc….
3630: Buscar de Productos Derivados
A partir de un conjunto de Productos permite encontrar todos los Derivados de los mismos a todo nivel. Esta búsqueda se basa en los Tipos de Transformaciones.
La opción de menú esta en Productos/ Listar; Buscar Productos Derivados.