MV4 Administración
Novedades versión 8.05.00
3106: Cambios pantalla Estado de Cuenta y Cta Corriente
Cuando se pide por pantalla el Estado de Cuenta o la Cuenta Corriente de un Cliente, Proveedor o Tercero; si este pertenece a un Grupo, se muestran por pantalla todos los integrantes del mismo y se pueden agregar o quitar integrantes* del grupo para visualizar información varios al mismo tiempo.
* Tildando o destildando la X que se ve en la primera columna de las entidades que forman el Grupo.
3326: Permisos para Modificar datos en Documentos
En las áreas:
* Ventas
* Compras
* Terceros
* Stocks;
es posible controlar por cada usuario si tendrá permiso para modificar:
* Descripción
* Precio Unitario
* Tasa de IVA
* Cuenta Contable
* Centro de Costo
* Unidad de Medida
3879: informes de Cobranzas y Ordenes de Pago a Tablas Dinámicas
Se pueden usar todas las funciones de informes generados a tablas dinámicas con los datos de Ordenes de Pago y de Cobranzas.
Una de las multiples aplicaciones de este informe es la obtención de comisiones por cobrazas.
4010: Stock multiempresa
En las instalaciones multiempresa se puede llevar Stock en las Empresas 2, 3, etc.
4231: Fecha de Cierre Automática
Se agregó una Preferencia para que la Fecha de Cierre se modifique automáticamente cuando pasaron más de una determinada cantidad de meses.
Al fin de cada día el sistema verifica la preferencia y la Fecha de Cierre y si la preferencia está activa (cantidad de meses > 0) y la fecha de cierre es más de esa cantidad de meses anterior al mes corriente se modifica automáticamente para quedar dentro de ese plazo.
Esta preferencia se puede fijar en la misma pantalla donde se modifica la fecha de cierre.
4363: Opción para enviar documentos mandando un mensaje por cada destinatario
El envío de facturas/notas/pedidos/etc. por mail ahora se puede hacer en un solo mensaje a todos los destinatarios del mismo cliente (cada destinatario ve a qué otros fue enviado) o en mensajes separados por destinatario (cada destinatario no ve a los otros). Si se incluye la máscara $LinkEC para link directo a factura esta opción se vuelve obligatoria.
4370: Remitos de Terceros
Desde Terceros se pueden registar Remitos "a Recibir" o "a Entregar". Cuando se usan Productos y Depósitos, sus movimientos quedan reflejados en la Cuenta Corriente de Productos del módulo de Stock.
4371: Cambio de Moneda en un Producto
Al modificar la moneda en la ficha de un Producto, su precio se recalcula en función de la cotización del dia.
4382: Opción de no enviar la copia oculta al remitente
En el envío de facturas/notas/etc. por e-mail ahora se puede omitir el envío de copia oculta al remitente del mensaje.
4384: El usuario de Mil Veinticuatro ahora identifica Sistema y Empres
El primer usuario que aparece en la ventana de ingreso al sistema (antes Mil Veinticuatro X.XX.XX) ahora tiene también el nombre del sistema (Admin) y la abreviatura de la Empresa. Esto permite identificar a qué empresa y sistema se está ingresando en instalaciones multiempresa y multisistema.
4385: Campo Comentario para Reclamo de Pagos
En Clientes y Terceros se agregó el campo "Comentario para Reclamo de Pagos". En Proveedores se agregó un campo Comentario para Pagos para propósito similar. Dichos campos salen en el Estado de Cuenta.
También se incluye esta información en el mail automático informando vencimientos de facturas de Ventas (solamente en el adjunto con formato txt)
4387: Terceros "A Pagar" o "A Cobrar"
Se agregó en la ficha de Terceros un campo "A Pagar"/"A Cobrar" para indicar la opción más frecuente de Imputación.
Al agregar una Imputación automáticamente se pondrá como "A Pagar" ó "A Cobrar" dependiendo del Tercero. Pero igual se permite cargar una Imputación de signo contrario al Tercero.
4391: Permisos diferenciados para Imputaciones a Pagar y a Cobrar
Se agregaron dos nuevos permisos de Usuario: Imputaciones a Pagar e Imputaciones a Cobrar.
Si un usuario no tiene habilitada alguna de las opciones (Ingresar/Modificar/Borrar/Anular) no podrá efectuar dicho comando sobre las Imputaciones del signo correspondiente.
Para poder modificar el signo de una imputación (de A Cobrar a A Pagar ó viceversa) debe tener habilitado modificación en ambos Permisos.
Se aclara que el permiso Imputaciones pre-existente sigue teniendo vigencia y prevalece sobre los de Imputaciones a Pagar/a Cobrar en su opción negativa. Es decir, si un usuario no tiene un Permiso en Imputaciones por más que lo tenga en Imputaciones a Pagar no podrá efectuar el comando correspondiente.
El permiso de Acceso en Imputaciones a Pagar/Cobrar no tiene efecto alguno, el Acceso se otorga desde Imputaciones.
4393: Cambio Masivo de campos de opción
Se agregan a las opciones de Cambiar Valores Masivamente varios campos de opción (Verdadero;Falso) como por ejemplo, Terceros a Pagar/a Cobrar.
4396: Generación de Asientos desde el Servidor y en segundo plano
Se agregó la opción para generar los Asientos en el Servidor y si se eligió esta opción, la posibilidad de hacerlo en segundo plano y seguir trabajando mientras tanto. En este caso el resultado de la generación (http://www.milveinticuatro.com.ar:8081/4DACTION/wsvrNotasTecnicas/sistema=Sigemp&numeronota=206) se enviará por e-mail a la dirección que el usuario establezca. Para que esto último funcione deben estar definidas las Preferencias Generales de Envío de Mails.
4409: Tiempos de Adquisición y de Producción
En Artículos y Productos se agrega el campo Tiempo de Adquisición que permite ingresar un plazo aproximado entre la fecha en la que se emite la Orden de Compra y la fecha en la que se recibe el Artículo/Producto (o se efectúa el servicio correspondiente).
En Tipos de Transformación se agrega el campo Tiempo de Producción que permite ingresar un plazo aproximado de tiempo para que se concreten las Transformaciones de ese Tipo.
Con los Tiempos de Adquisición y Producción se podrá más adelante obtener un Informe que permitirá saber cuando hay que emitir las Ordenes de Compra de las Materias Primas para poder cumplir con un Pedido de Productos Terminados en una fecha determinada.
4416: Duplicación de Facturas y otros documentos en moneda extranjera
Al duplicar uno o varios documentos cuya moneda sea extranjera, se consulta al usuario si desea usar la cotización del dia, o la del documento que se está duplicando.
4429: Fecha de Vencimiento en Lotes
En el Stock por Lote se agrega la Fecha de Vencimiento de todos los Productos de un Lote.
4440: Preferencias Terceros Actualizar Precios
En el Grupo de Preferencias de Terceros hay dos* que se usan para que las imputaciones vengan automaticamente con la opción Actualizar Precios tildada.
* En Remitos y en Imputaciones a cobrar.
4448: Proyectar de Clientes/ Proveedores a Notas de Crédito/ Débito
Nuevas opciones de Proyectar disponibles.
4469: Comisión en Clientes y Cobranzas
En Clientes, Terceros, Cobranzas y Órdenes de Pago se agrega un campo % de Comsión para poder calcular comisiones por Cobranzas / OP.
4480: Fecha de Entrega/ Dias de Entrega en Pedidos
Se agregaron los dos campo en los ítems de los Pedidos (Ventas).
También los campos para imprimirlos.
4486: Actualización de Precios de Previsión a partir de Factura/imputación
Al cargar una Factura/Imputación manual a partir de una Previsión se agrega un check box que permite actualizar los precios de la Previsión en base a los cargados en la Factura/Imputación.
4493: Terceros Exentos de IVA
En la ficha de Terceros es posible definirlos como Exentos de IVA. Si está marcado, las imputaciones de ese Tercero no tendrán IVA, aunque el Artículo esté gravado. Cuando se crea un Tercero, por defecto es Exento de IVA.
4502: Intervalo de Tickets grande
Si durante el registro de una serie de Ticktes se superan los 1000, el sistema advierte al usuario.
4503: Transferencias Cruzadas en Estado de Cuenta histórico
En el Estado de Cuenta histórico se agrega una sección de Transferencias Cruzadas.
Se incluyen las Transferencias en Cobranzas y Ordenes de Pago cuya fecha de conciliación quede "a caballo" de la fecha del histórico. O sea, que la transferencia tenga fecha posterior y la Cobranza/OP fecha anterior o igual, o viceversa.